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||||
|
2017年部门预算 |
||||
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||||
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|
||||
|
|
||||
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报送日期：2017年 03月 28日 |
||||
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表1 | |
|
部门收支总表 | ||||
|
bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 |
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
|
支 出 |
| |
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
570.40 |
一、一般公共服务支出 |
584.90 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
| |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
| |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
0.00 |
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本 年 收 入 合 计 |
570.40 |
本 年 支 出 合 计 |
584.90 | |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十九、事业单位结余分配 |
| |
|
八、上年结转 |
14.50 |
其中：转入事业基金 |
| |
|
|
|
三十、结转下年 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收 入 总 计 |
584.90 |
支 出 总 计 |
584.90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表1-1 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 （科目） |
金额 |
其中：教育收费 |
小计 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
从其他部门取得的收入 |
从不同级政府取得的收入 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 |
584.90 |
14.50 |
584.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
136101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.64 |
|
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
疾病预防控制机构 |
480.49 |
14.50 |
480.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
136101 |
事业单位医疗 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
136101 |
公务员医疗补助 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
|
部门支出总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 |
584.90 |
534.86 |
50.04 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
136101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.64 |
63.64 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
疾病预防控制机构 |
480.49 |
430.45 |
50.04 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
136101 |
事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
136101 |
公务员医疗补助 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
财政拨款收支预算总表 | |||||||
|
bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款资金结转 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
584.90 |
570.40 |
|
|
14.50 |
|
一般公共预算拨款收入 |
570.40 |
一般公共服务支出 |
584.90 |
570.40 |
|
|
14.50 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
14.50 |
教育支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
上年财政拨款资金结转 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
584.90 |
支 出 总 计 |
584.90 |
570.40 |
|
|
14.50 |
| 表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险 | 其他工资和福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 公务接待费 | 工会费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 抚血金（生活补助） | 住房公积金 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | …… | 小计 | 不同级政府间转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | …… | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | …… | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | …… | 小计 | 预备费 | 预留 | …… | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 63.64 | 63.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 430.45 | 337.70 | 290.34 | 39.94 | 4.54 | 2.88 | 44.86 | 2.53 | 1.26 | 3.00 | 12.00 | 0.52 | 1.67 | 10.20 | 13.69 | 47.89 | 0.43 | 47.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 26.90 | 26.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 13.87 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
|
|
|
基本支出 | ||
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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534.86 |
490.00 |
44.86 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.64 |
63.64 |
|
|
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
430.45 |
385.59 |
44.86 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（项目） |
金额 |
|
类 |
款 |
项 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
50.04 |
|
|
|
|
|
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50.04 |
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
各项工作运转经费 |
20.00 |
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
参照执行高海拔少数民族自治州政策执行职工体检费 |
4.20 |
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
参照执行高海拔少数民族自治州政策执行办公取暖费 |
11.34 |
|
210 |
04 |
01 |
136101 |
绩效工资 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
136101 |
bet36谁开的_bet36备网址_bet36注册 |
3.52 |
0.00 |
|
0.00 |
3.00 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
政府性基金支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
|
本年政府性基金预算支出 | ||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
|
|
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|